(bedragen x €1)

Wijknummers

Activiteit complexer dan ingeschat. Daardoor langere doorlooptijd.

Klantcontactsysteem

De ontwikkeling van het Klant Contact Systeem is opgepakt in Dimpact-verband, waar meerder gemeenten bij betrokken zijn. De afstemming heeft meer tijd gekost dan verwacht. Het project is inmiddels opgestart.

Rekenkamer Raad

Per 1 januari kent Deventer een Rekenkamer in plaats van een rekenkamercommissie. Het opstarten hiervan heeft meer tijd gevergd.

Inwoners aan zet

Bij het collegeakkoord is eenmalig budget toegekend. Besteding is gespreid over meerdere jaren.

Jongerenraad

Bij het collegeakkoord is eenmalig budget toegekend. Besteding is gespreid over meerdere jaren.

Ondermijning en Weerbaarheid

Vanwege corona hebben niet alle geplande activiteiten in 2021 plaatsgevonden. Dit krijgt een vervolg in 2022.

Planvorming Beestenmarkt

Planvorming is in Q4 gestart en wordt afgerond in april 2022.

MJOP projecten straten, wegen en pleinen

Een aantal projecten loopt door in 2022 doordat ze complexer zijn geworden dan vooraf gedacht, zijn te optimistisch geprogrammeerd of is het in het kader van integraliteit beter om ze later te plannen. Verder heeft een aantal projecten vertraging opgelopen door juridische procedures en/of burgerparticipatie.

Desinteratieschade aanleg glasvezel

Budget wordt besteed als de desintegratieschade zich voor doet

Groot onderhoud VRI's

Een aantal projecten loopt door in 2022 doordat ze complexer zijn geworden dan vooraf gedacht, zijn te optimistisch geprogrammeerd of is het in het kader van integraliteit beter om ze later te plannen. Verder heeft een aantal projecten vertraging opgelopen door juridische procedures en/of burgerparticipatie.

Groot onderhoud CTKW

Een aantal projecten loopt door in 2022 doordat ze complexer zijn geworden dan vooraf gedacht, zijn te optimistisch geprogrammeerd of is het in het kader van integraliteit beter om ze later te plannen. Verder heeft een aantal projecten vertraging opgelopen door juridische procedures en/of burgerparticipatie.

Projecten MIND

Een aantal projecten loopt door in 2022 doordat ze complexer zijn geworden dan vooraf gedacht, zijn te optimistisch geprogrammeerd of is het in het kader van integraliteit beter om ze later te plannen. Verder heeft een aantal projecten vertraging opgelopen door juridische procedures en/of burgerparticipatie.

MJOP projecten openbare verlichting

Een aantal projecten loopt door in 2022 doordat ze complexer zijn geworden dan vooraf gedacht, zijn te optimistisch geprogrammeerd of is het in het kader van integraliteit beter om ze later te plannen. Verder heeft een aantal projecten vertraging opgelopen door juridische procedures en/of burgerparticipatie.

MJOP projecten openbaar groen en speelgelegenheden

Een aantal projecten loopt door in 2022 doordat ze complexer zijn geworden dan vooraf gedacht, zijn te optimistisch geprogrammeerd of is het in het kader van integraliteit beter om ze later te plannen. Verder heeft een aantal projecten vertraging opgelopen door juridische procedures en/of burgerparticipatie.

Circulaire Hotspots

Opdracht vanuit de Raad. Project kent verschillende termijnen, 1e termijn wordt in februari 2022 afgerond.

Klimaatmiddelen Transitievisie warmte/wijkaanpak/energieloketten

Vanwege personeelsgebrek en prioriteit voor het participatietraject rondom de RES en de Windverkenning zijn het WUP Oranjekwartier/Ludgeruskwartier, buurtaanpak in de warmtetransitie en het verder met Deventer Energie doorontwikkelen van het energieloket vertraagd.

Wijkuitvoeringsplan Bathmen

Het opstellen van een WUP is een gezamenlijk proces met de buurtbewoners. Vanwege Corona is een aantal participatie-activiteiten uitgesteld. Deze participatie is essentieel. Dat is ook de reden dat de projectuitvoering een half jaar is verlengd.

Regeling Reductie Energiegebruik Woningen

De RREW termijn loopt door tot en met 31-07-2022. De van het rijk ontvangen RREW-middelen kunnen ook tot die datum worden ingezet.
In het plan van aanpak is reeds rekening gehouden met een projectduur tot 31-07-2022.

Zandweerd Stroomt

De aanbesteding en contractering van een warmteleverancier voor het Slim Warmtenet is complexer dan aanvankelijk gedacht. Slechts één warmteleverancier heeft onder voorwaarden een aanbieding gedaan. Met deze warmteleverancier zijn wij sinds zomer 2021 in onderhandeling. Om te komen tot een onvoorwaarderlijke aanbieding die economisch haalbaar is en waarbij de risico’s op een verantwoorde manier zijn verdeeld tussen warmteleverancier en gemeente. Extra complicerende factor is de sterkt gestegen marktprijzen.
Als gevolg van de langere selectieprocedure zijn diverse wijkacties en deelprojecten van Zandweerd Stroomt vertraagd.
Geplande acties zijn voorbereid en met het projectteam en onze externe partners kan de vertraging in 2022 worden ingelopen.

Archeologiekosten herinrichting Lebuïnuspleinen

Het budget is beschikbaar gesteld in de 3e kwartaalrapportage 2021. De middelen zijn begroot in 2021 terwijl de werkzaamheden, conform planning, doorlopen in 2022.

Implementatie omgevingswet

De implementatie Omgevingswet vanuit het Rijk is uitgesteld en deze uitgaven lopen daarom ook langer door.

Extra bijdrage uit AU omgevingswet

Bijdrage is eind december beschikbaar gekomen en wordt in 2022 ingezet.

De Nieuwe Keizer

Verkenningsfase is nog niet afgerond

Flexwonen

Ambtelijke inzet is in 2021 ingezet op generieke voorbereidingen voor de woningbouwopgave en dit specifieke project is daarom pas later gestart.

Groot onderhoud woonwagens

Voorbereidingstraject Zweedsestraat heeft meer tijd gekost

Kavelruil

Betreft budget dat in 2021 niet is aangesproken maar wel meerjarig commitment over is afgegeven aan derden. De exacte timing is afhankelijk van de voortgang van derden.

Kracht van Salland

Betreft budget dat in 2021 niet is aangesproken maar wel meerjarig commitment over is afgegeven aan derden. De exacte timing is afhankelijk van de voortgang van derden.

Mobiliteitsstudie Poort van Deventer

Langere doorlooptijd vanwege complexiteit / draagvlak project

Normalisatie woonwagens

Voorbereidingstraject Zweedsestraat heeft meer tijd gekost

Stadscampus

Betreft budget dat in 2021 niet is aangesproken maar wel meerjarig commitment over is afgegeven aan derden. De exacte timing is afhankelijk van de voortgang van derden.

Stadshof

Langere doorlooptijd vanwege complexiteit project

Vitaal platteland

Betreft budget dat in 2021 niet is aangesproken maar wel meerjarig commitment over is afgegeven aan derden. De exacte timing is afhankelijk van de voortgang van derden.

DomeinPlan 2021 Omgevingswet

De implementatie Omgevingswet vanuit het Rijk is uitgesteld en deze uitgaven lopen daarom ook langer door.

ICT : aanbesteding Obsurve

Aanbesteding is uitgesteld in afwachting van ander project

ICT : Basisregistratie ondergrond

Aanbesteding is uitgesteld in afwachting van ander project

Ludgeruskwartier

Langere doorlooptijd vanwege complexiteit project

Oranjekwartier

Langere doorlooptijd vanwege complexiteit project

Aan de Dijk

Langere doorlooptijd vanwege complexiteit project

Polstraat 48

Verkoop is uitgesteld vanwege nader te maken afspraken met derden.

Driehoek Snippeling

Afwikkeling verkoop gronden in afwachting besluitvorming

Impuls werken

Als gevolg van de bestandsstijging hebben de gemeenten via de decembercirculaire 2020 extra middelen ontvangen om de kansen op werkgelegenheid voor de doelgroepen te vergroten. Het plan was deze middelen in te zetten voor de intensivering van de dienstverlening van groeien. Door diezelfde corona is dit project vertraagd en wordt dit nu opgestart.

Breed offensief mensen arbeidsbeperking

Het wetsvoorstel breed offensief is nog niet door de eerste en tweede kamer vastgesteld, niet alle voorgestelde wijzigingen vragen echter een formele wetswijziging. Het gaat onder andere om het stroomlijnen van de administratieve werkprocessen rondom loonkostensubsidie, het uniformeren van de loonwaardebepaling en werkgeversdienstverlening. In regionaal verband wordt de verkenning opgestart op welke wijze dit budget hiervoor kan worden ingezet.

Integrale Human Capital Agenda

Om de kansen op werkgelegenheid te optimaliseren is het voorstel gedaan te komen tot een integrale HCA. Hiervoor is een externe projectleider geworven. Het project is later gestart omdat de werving enige tijd in beslag nam. Het project wordt in april 2022 afgerond.

Ontwikkelfonds Cleantechregio

Het betreft hier een onderdeel van de regiodeal. De bijbehorende subsidieregeling kent een doorlooptijd van 2 jaar.

Toeslagenaffaire

In 2021 is het gemeentelijk Meldpunt Toeslagenaffaire ingericht. Vanuit dit Meldpunt worden inwoners van Deventer ondersteund die gedupeerd zijn in de zogenaamde Toeslagenaffaire. De kosten van dit Meldpunt worden gedeclareerd bij het Rijk. Deze declaratie wordt ingediend in het jaar waarop de gedupeerde ouder een plan van aanpak ondertekent. Een groot deel van de werkzaamheden uit dit plan van aanpak vindt echter nog in de periode na ondertekening plaats, vaak ook in volgende jaren. Door een gedeelte van de bij het Rijk over 2021 gedeclareerde middelen over te hevelen naar 2022 zijn de kosten voor de uitvoering van plannen van aanpak die in 2021 zijn ondertekend ook in 2022 worden gedekt.

Deltaview

Het project DeltaView heeft vertraging opgelopen in de start van het project vanwege corona. Een groot onderdeel van de werkwijze van dit project is namelijk het ‘naar de inwoners toe gaan’. Dat is een lange periode niet mogelijk geweest vanwege geldende maatregelen

Robuuste rechtsbeschermingssysteem

Inhoudelijk gaat het om een brede doelgroep: van lichte ondersteuning, bijvoorbeeld aan digitaal minder vaardige mensen bij het invullen van digitale formulieren (in de bibliotheken), tot zware ondersteuning in bijvoorbeeld de coördinatie voor gezinnen met meervoudige complexe problemen. De middelen worden in 2022 besteed aan de doelgroep.

Impuls integraal werken

Op dit moment vindt de verkenning plaats op welke wijze de beschikbare middelen het best passend in Deventer moeten worden ingezet. De verkenning leidt tot een integraal projectplan waar de diverse acties tbv de 4 doelstellingen zijn uitgewerkt. Hierbij worden de programma’s 1,2, 7,8 en 9 intensief betrokken (beleid en uitvoering).

Spuk Sportakkoord 2021

Vertraging projecten door corona

Perspectief jongeren in corona tijd

Corona

Kinder-en jongerenwerk (congres)

Congres kon niet doorgaan door corona

Jongerenwerk jeugd corona

Corona

Mentale ondersteuning jeugd corona

Corona

Ontmoeten jeugd corona

Corona

Van Wieg naar Werk projecten

Corona

Innovatiebudget sociaal domein

Planning/fasering en complexiteit toegang

Sociale Cohesie Binnenstad

Corona

Laag geletterdheid

Corona

LHBT Emancipatiebeleid

Corona

Bed, Bad en Brood

Zonder overheveling knelpunten uitvoering 2022.

Werkbudget verhoogde asielstroom

Conform nota - middelen inburgering overhevelen naar 2022 gezien structurele tekorten plannen

Nieuwe wet inburgering 1-1-2022

Conform nota - middelen inburgering overhevelen naar 2022 gezien structurele tekorten plannen

Vergoeding eigen bijdrage ouders corona

Corona

Preventiefonds

Corona

Einde lening inburgeringsplichtig

Decembercircualaire 2021 middelen ontvangen. inburgering geen sluitende begroting

Inburgering ICT

Decembercircualaire 2021 middelen ontvangen. inburgering geen sluitende begroting

Koploperstraject clientondersteuning

Geen capaciteit

Ontwikkeling van de toegang

Planning/fasering en complexiteit toegang

Extra capaciteit team toegang WMO

Planning/fasering en complexiteit toegang

Versterking ondersteuning wijkteams

Decembercirculaire 2021 - verzoek wethouder

Implementatiebudget ICT Sociaal Domein

Fasering verkeerd ingeschat. fase 2 volgt in 2022

Hygienische Probleem Huishoudens

Overheveling is noodzakelijk omdat dit een gezamenlijke afspraak is met de woningcorporaties dat we geld beschikbaar stellen voor de schoonmaak van versmeerde huishoudens. In 2021 is er nog geen geld voor uit gegeven en het budget zal naar 2022 moeten worden overgeveld.

Brede aanpak dak- en thuisloosheid

vanaf begin 2022 om dakloosheid onder jongvolwassenen maximaal terug te dringen en hier de resterende regionale rijksmiddelen 'Een (t)huis, een toekomst' voor in te zetten.

Lokale preventie akkoorden

Corona

Budget eerste verkenning zwaluwenburg

Geen projectleider vanuit PRO

Onderhoud en beheer gymzalen

Fasering niet juist ingeschat

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

OAB gelden kennen periode 4 jaar. 2022 laatste jaar van deze 4 jaar.

Nationaal Programma Onderwijs

Beschikking middelen december 2021 binnen gekomen

Uitvoeringsbudget jeugd

Geen capaciteit om onderzoek te starten

TBBT Leefbaarheid

Realisatie van de Uitvoeringsagenda TBBT is meerjarig. De planning is op voorhand nog niet bekend.

TBBT Duurzame mobiliteit

Realisatie van de Uitvoeringsagenda TBBT is meerjarig. De planning is op voorhand nog niet bekend.

TBBT Ruimte voor ondernemen

Realisatie van de Uitvoeringsagenda TBBT is meerjarig. De planning is op voorhand nog niet bekend.

TBBT Energie en klimaat

Realisatie van de Uitvoeringsagenda TBBT is meerjarig. De planning is op voorhand nog niet bekend.

Vaart in de haven

Als gevolg van capaciteitstekort zijn de werkzaamheden gefaseerd opgepakt waardoor deze in 2022 doorlopen.

Internationaal beleid

Budget wordt gefaseerd uitgegeven. De planning is op voorhand nog niet bekend.

Deventer studentenstad

Door de lockdown en coronamaatregelen hebben studentenactiviteiten stilgelegen in 2021

Extra capaciteit team beleid

Er is incidentele capaciteit beschikbaar voor structurele werkzaamheden. Het budget is niet direct uitgegeven maar wordt per project weloverwogen ingezet. Hierdoor is het budget niet volledig in 2021 besteed maar vindt besteding ook plaats in 2022.

Coronaloket

Verlenging Coronaloket tot eind 2022

Bodenloods ontvlechting tussenruimte

Langere looptijd van het project

Kunstopdrachten

Eind 2021 is een verbetertraject gestart om de beleidsuitvoering rondom kunstopdrachten te stroomlijnen. Omdat dit traject eind 2021 is gestart loopt het door in 2022.

Onderzoek vml Sint Jurrienshuis

Langere looptijd door complexiteit project

Evaluatiekosten Viking

De evaluatie is in 2021 gestart en afronding vindt plaats in 2022.

Kerkenvisie

Urgentere vraagstukken met betrekking tot erfgoed zijn voorgegaan waardoor het project Kerkenvisie is uitgesteld. Uitvoering vindt plaats in 2022-2023.

Ontwikkelbudget financiële functie

Migratie naar een nieuw rapportagesysteem is vertraagd opgeleverd eind 2021. Hiermee is het bedrijfsrisico (uitval systemen) geëlimineerd. Doorontwikkeling van de financiële informatievoorziening en versterking strategische advisering schuift door naar 2022.

Leren en ontwikkelen

In verband met de corona-pandemie kon met name de teamontwikkeling in 2020 niet doorgaan. In 2021 kon de achterstand nog niet geheel worden ingehaald.

Informatieveiligheid

Project loopt uit doordat leverancier niet sneller kan leveren. Daarnaast worden een aantal onderwerpen vanuit het informatieveiligheidsplan verder uitgewerkt zoals dataclassificatie, risico-analyse BIO-AVG en onderzoek Javaclients.

ICT projecten

Nagenoeg alle projecten zijn in uitvoering. Activiteiten zijn complexer dan ingeschat en werkzaamheden zijn vertraagd als gevolg van gebrek aan personeel.

Directiebudget loonsom

Voor- en nadelen binnen de loonsom worden meerjarig met elkaar vereffend. In 2021 is meer dekking van loonkosten gerealiseerd door een hoog aantal productieve uren op tarief op projecten. Het voordeel is in 2022 benodigd voor de dekking van incidentele personele knelpunten.

Directiebudget

De resterende ruimte 2021 voor incidentele knelpunten in de loonsom is benodigd voor doorlopende posten in 2022.

Online communicatie

Activiteiten zijn complexer dan verwacht. Werkzaamheden lopen daardoor deels door naar 2022.

Eur. richtl. energiepres. geb.

In de septembercirculaire 2021 is dit bedrag ontvangen. Naar aanleiding van de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD III) is er een verplichting geïntroduceerd voor het documenteren van de energieprestatie van een installatie, voor het installeren van zelfregulerende apparatuur per verblijfsruimte en voor laadinfrastructuur voor elektrische auto’s. Ook zijn de eisen voor de energieprestatie van technische bouwsystemen en de keuring van verwarmingsinstallaties en airconditioningssystemen aangepast. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving. Informatie over de jaren 2022 en verder volgt in een volgende circulaire. Deze werkzaamheden voor de gemeente moeten nog worden opgestart.

Omgevingsveiligheidsdiensten

Voor versterking omgevingsveiligheidsdiensten is voor de jaren 2021 t/m 2024 jaarlijks €27.000 beschikbaar gesteld. In 2022 wordt hiervoor een plan opgesteld.

Corona algemeen

Deze middelen worden overgeheveld naar 2022 en blijven daarmee gereserveerd voor de aanpak van de gevolgen van de coronacrisis.

Corona cultuur

Deze middelen worden overgeheveld naar 2022 en blijven daarmee gereserveerd voor de aanpak van de gevolgen van de coronacrisis voor maatschappelijke instellingen conform het daarvoor opgestelde afwegingskader.

Stelpost lonen/prijzen

Deze middelen worden overgeheveld en aangewend ter dekking van de eind februari 2022 onlangs gesloten CAO akkoord gemeenteambtenaren voor 2021/2022.

Dec. circulaire '21 lokaal cultuur aanbod

Deze middelen worden overgeheveld naar 2022 en blijven daarmee gereserveerd voor de aanpak van de gevolgen van de coronacrisis voor maatschappelijke instellingen conform het daarvoor opgestelde afwegingskader.