Omschrijving
Verbindend kader Sociaal domein
We hebben een verbindend kader sociaal domein 2019-2022 vastgesteld waarin de ambities van het college, doelstellingen, overzicht en planning in het sociale domein in kaart zijn gebracht voor de komende jaren. Deze agenda houden we gezamenlijk met de raad actueel. Zo zorgen we in het sociale domein voor samenhang en verbinding.
Dit verbindend kader vormt een perspectief op de opgaven in het sociaal domein voor de komende jaren. Het is een inleidend kader op de beleidsstukken die u de komende periode krijgt voorgelegd. En aan de hand waarvan we met uw raad ambities delen voor de komende vier jaar in het sociale domein.
Onze ambities zijn groot, maar we realiseren ons ook dat niet alles tegelijk kan. Daarom zullen we samen met uw raad prioriteiten moeten stellen. Dit verbindend geeft naast ambities, overzicht en planning. Achtereenvolgens komen in dit verbindend kader aan de orde: de ambitie, strategische doelstellingen, de thema’s en de verbinding ertussen en de organisatie.
Zie bijlage - Verbindend kader Sociaal domein - actualisatie maart 2021.
Transformatieopgave
Binnen het sociaal domein blijven we onze energie inzetten op de transformatie. Het is namelijk steeds nodig om te kunnen blijven inspelen op de veranderende samenleving, mogelijkheden op innovatie en om passende ondersteuning en begeleiding van mensen naar werk ook op langere termijn goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Dit doen we door maatwerk na te streven, te werken volgens 1 plan 1 huishouden 1, het creëren van collectieve voorzieningen en datagericht te sturen. De volgende acties uit de procesaanpak zijn hieraan gekoppeld: focus in de wijken; buurthuis 2.0; regievoering; preventieplan en monitoring op de toekomst.
Soort wijziging
Status
Doelstelling - 1. Normale Leven Versterken
We versterken het normale leven.Meer dan 90% van de jongeren redt zich met een algemene voorziening of in het sociaal netwerk en doet geen beroep op een maatwerkvoorziening.
Relatie met strategisch doel
Wij zorgen voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Daartoe gaan we, in samenwerking met zorgaanbieders en andere partners, verder met de transformatie van de zorgtaken. Ons uitgangspunt is het principe van ‘ziek en zorg’ naar ‘gezond en gedrag’. We zetten daarom bijvoorbeeld in op preventie en nieuwe, meer laagdrempelige, collectieve vormen van zorg. Ook sport vinden wij belangrijk, zowel voor de sociale binding als voor de gezondheid.
Prestaties
Historie
Historie
Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2021
Door corona worden er minder gesprekken gevoerd. Vorig jaar met45 jongeren (oud van schooljaar 2019/2020).Toelichting 2e kwartaal rapportage 2021
Door corona worden er minder gesprekken gevoerd. Vorig jaar met45 jongeren (oud van schooljaar 2019/2020).Toelichting 3e kwartaal rapportage 2021
Door corona worden er minder gesprekken gevoerd. Vorig jaar met45 jongeren (oud van schooljaar 2019/2020).Historie
Historie
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2021
Afgelopen schoolperiode waren er 15 thuiszitters, tot nu toe zijn heter 12Toelichting 2e kwartaal rapportage 2021
Afgelopen schoolperiode waren er 15 thuiszitters, tot nu toe zijn heter 12Toelichting 3e kwartaal rapportage 2021
Afgelopen schoolperiode waren er 15 thuiszitters, tot nu toe zijn heter 12Doelstelling - 2. Toegang
Toegang biedt ondersteuning aan alle jongeren die het (even) niet op eigen kracht of met hun omgeving kunnen redden.De gezinscoaches werken in alle gevallen volgens het uitgangspunt 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur.
Relatie met strategisch doel
Wij zorgen voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Daartoe gaan we, in samenwerking met zorgaanbieders en andere partners, verder met de transformatie van de zorgtaken. Ons uitgangspunt is het principe van ‘ziek en zorg’ naar ‘gezond en gedrag’. We zetten daarom bijvoorbeeld in op preventie en nieuwe, meer laagdrempelige, collectieve vormen van zorg. Ook sport vinden wij belangrijk, zowel voor de sociale binding als voor de gezondheid.
Prestaties
Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2021
Door Corona heeft team toegang jeugd vorig jaarminder aanmeldingen gekregen: 152 i.p.v. 225. Dat isook dit jaar de verwachtingToelichting 2e kwartaal rapportage 2021
Door Corona heeft team toegang jeugd vorig jaarminder aanmeldingen gekregen: 152 i.p.v. 225. Dat isook dit jaar de verwachtingToelichting 3e kwartaal rapportage 2021
Door Corona heeft team toegang jeugd vorig jaarminder aanmeldingen gekregen: 152 i.p.v. 225. Dat isook dit jaar de verwachtingHistorie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2021
Door corona hebben de jeugdconsulenten vorig jaar minder jongeren gezien:358 i.p.v. 400. Dat is ook dit jaar de verwachting.Doelstelling - 3. Jeugdhulp
Bevorderen dat ondersteuning op maat wordt geboden, voor een zo kort mogelijke tijdsduur, en zo lang als nodig en tegelijkertijd creëren van een vangnet voor jongeren die ondersteuning nodig hebben of geen netwerk hebben
Relatie met strategisch doel
Wij zorgen voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Daartoe gaan we, in samenwerking met zorgaanbieders en andere partners, verder met de transformatie van de zorgtaken. Ons uitgangspunt is het principe van ‘ziek en zorg’ naar ‘gezond en gedrag’. We zetten daarom bijvoorbeeld in op preventie en nieuwe, meer laagdrempelige, collectieve vormen van zorg. Ook sport vinden wij belangrijk, zowel voor de sociale binding als voor de gezondheid.
Prestaties
Historie
Historie
Exploitatie (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
---|---|---|---|---|---|
Jeugd en onderwijs | Begroting 2021 | 39.992 | 3.678 | -36.314 | |
3e kwartaalrapportage 2020 | -1 | 118 | 119 | ||
4e kwartaalrapportage 2020 | 180 | 149 | -31 | ||
1e kwartaalrapportage 2021 | 156 | -2 | -158 | ||
2e kwartaalrapportage 2021 | 424 | 49 | -375 | ||
Ambtelijke wijziging | 76 | 76 | 0 | ||
3e kwartaalrapportage 2021 | -311 | -24 | 287 | ||
Totaal programma | 40.516 | 4.044 | -36.472 | ||
Reserves (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Jeugd en onderwijs | Begroting 2021 | 0 | 549 | 549 | |
3e kwartaalrapportage 2020 | 125 | 0 | -125 | ||
4e kwartaalrapportage 2020 | 0 | 30 | 30 | ||
1e kwartaalrapportage 2021 | 89 | 150 | 61 | ||
3e kwartaalrapportage 2021 | 0 | -15 | -15 | ||
Totaal programma | 214 | 714 | 500 | ||
Investeringen (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Jeugd en onderwijs | Begroting 2021 | 651 | 0 | -651 | |
4e kwartaalrapportage 2020 | 231 | 0 | -231 | ||
Programma Onderwijshuisvesting 2021 | 1.500 | 0 | -1.500 | ||
1e kwartaalrapportage 2021 | 1.401 | 52 | -1.349 | ||
Totaal programma | 3.783 | 52 | -3.731 |
Exploitatie prognose
(bedragen x €1.000)
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening Prognose | Verschil Prognose | |
Lasten | 39.992 | 40.516 | 39.365 | -1.151 |
Baten | 3.678 | 4.044 | 3.667 | -377 |
Voor resultaatbestemming | -36.314 | -36.473 | -35.698 | 774 |
Stortingen in reserves | 0 | 214 | 230 | 16 |
Puttingen uit reserves | 549 | 714 | 620 | -94 |
Na resultaatbestemming | -35.765 | -35.972 | -35.308 | 664 |
Budgetoverhevelingen
(bedragen x €1.000) | |||
Onderwerp | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Budget eerste verkenning zwaluwenburg | 75 | 0 | -75 |
Onderhoud en beheer gymzalen | 215 | 124 | -91 |
Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) | 385 | 385 | 0 |
Nationaal Programma Onderwijs | 356 | 356 | 0 |
Uitvoeringsbudget jeugd | 100 | 0 | -100 |
Totaal | 1.131 | 865 | -266 |
Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling
(bedragen x €1.000) | |
Saldo | |
Saldo na resultaatbestemming | 664 |
Saldo budgetoverheveling | -266 |
Saldo na budgetoverheveling | 398 |
Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (voordeel €398.000)
Leerlingenvervoer (voordeel €37.000)Sinds 1 augustus 2019 voert de gemeente Deventer het leerlingenvervoer zelfstandig uit, na een aanbesteding samen met Apeldoorn en Zutphen. De komen onder nieuwe aanbesteding vallen lager uit dan voorzien. Door corona en het meerdere keren sluiten van het onderwijs is een deel van de ritten uitgevallen.
Jeugdzorg (voordeel €524.000)
Voorlopig is het de verwachting dat de kosten Jeugdzorg circa €333.000 lager uitvallen dan begroot. Grotendeels is dit te verklaren door een voordeel op PGB Jeugdzorg (€150.000). Ten opzichte van 2020 zijn de PGB's jeugdzorg gestegen van €521.000 naar €586.000, maar nog ruim binnen de begroting (€720.000). Daarnaast een meevaller in het uitvoeringsbudget RSJ Jeugd (€74.000) i.v.m. doorschuif BTW.
De kosten voor Jeugdzorg lijken in lijn te liggen met de begroting (voordeel €98.000). Hierbij hebben we rekening gehouden met een inschatting voor de meerkosten, bij de december circulaire 2021 hebben we hier €191.000 voor gekregen, de dekking hiervan komt uit programma Algemene dekkingsmiddelen. Dit is overigens een voorlopige inschatting. Pas bij de jaarrekening 2021 hebben we beschikking over de definitieve cijfers op basis van de productieverantwoordingen van de zorgaanbieders.
Investeringen
(bedragen x €1.000) | ||||
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Uitgaven t.l.v. investeringen | 651 | 3.783 | 288 | -3.495 |
Inkomsten t.g.v. investeringen | 0 | 52 | 47 | -5 |
Saldo | -651 | -3.731 | -241 | 3.490 |
Toelichting
Het netto-resultaat bedraagt €3,5 miljoen voordelig.
De kredieten Nieuwbouw Etty Hillesum (€1,2 miljoen), Uitbreiding Kindcentrum Rivierenwijk (€630.000) en vervangende nieuwbouw Sancta Maria (€1,5 miljoen) worden overgeheveld naar 2022. In 2021 zijn er geen uitgaven gedaan op deze drie investeringen.
4e kwartaal
Naam | Taakveld | Voortgang | Stand van zaken | |
---|---|---|---|---|
Vervanging koelunits gymzaal de Vijfhoek | Op koers | Afgerond in 2021. | ||
Marke Zuid VMBO | 4.2 | Behoeft aandacht | Zie leidraad grote projecten | |
Uitbreiding Kindcentrum Rivierenwijk | 4.2 | Op koers | Het schoolbestuur is bezig met de voorbereiding voor de uitbreiding. Het eerste voorschot is hiervoor verstrekt. | |
Vervangende nieuwbouw Sancta Maria Lettele | 4.2 | Op koers | Het schoolbestuur is bezig met een locatie onderzoek. | |
Wizard/Zonnebloem | 4.2 | Op koers | Afgerond in 2021. |