Omschrijving
Dit programma omvat het onderhoud en verbetering van het onderhoud van de openbare ruimte en het uitvoeren van maatregelen voor een betere bereikbaarheid en verkeersmobiliteit, parkeren en de realisatie van nieuwe fysieke infrastructuur. De belangrijkste taken van dit programma zijn het uitvoeren van beheertaken, het veiligheidsonderhoud, het dagelijks - en regulier onderhoud, het groot onderhoud, herinrichtingen in de openbare ruimte en het exploiteren van het haven- en parkeerbedrijf. Wij regisseren de uitvoering van deze kerntaken. Tegelijkertijd transformeren wij naar een stimulerende, faciliterende en loslatende gemeente, die ruimte biedt aan burgerinitiatief en zelfbeheer.
Naast de zorg voor een (duurzame) instandhouding van de leefomgeving zijn er in de loop der jaren een aantal belangrijke zaken/waarden toegevoegd aan de maatschappelijke betekenis van de openbare ruimte voor de gemeenschap. Deze staan uitgebreid beschreven in de vastgestelde Visie Leefomgeving en worden samengevat in de hieronder genoemde 4 pijlers.
Daarnaast bestaat dit programma uit enkele publiekrechtelijke taken voor onderdelen die aan de openbare ruimte zijn gerelateerd. Dit zijn de ligplekken in de havens, inritten, rioolaansluitingen, verkeersbesluiten, kabels en leidingen en begraafplaatsen.
De verhouding tussen overheid en de samenleving verandert. Voor Deventer is de visie Leefomgeving het uitgangspunt. De visie gaat uit van 4 pijlers:
- Schoon, heel en veilig
- Bewuste inrichting
- Maximaal rendement
- Ruimte voor initiatief
Door het teruglopende investeringsvermogen bij zowel gemeente als partners transformeert de instandhouding van de openbare ruimte naar een meer organische manier van buurtvernieuwing. Wij brengen kleinschalige ontwikkelingen en reguliere beheermaatregelen organisatorisch en financieel onder in één proces.
Soort wijziging
Status
Doelstelling - Waardering openbare ruimte (schoon, heel en veilig)
Inwoners waarderen de openbare ruimte in 2021 gemiddeld met een 6,7.
Relatie met strategisch doel
In Deventer maken we werk van werk. We versterken onze economische positie en werkgelegenheid. Niet alleen is er ruimte voor de vestiging van bedrijven, we zetten actief in op het aantrekken van bedrijven. Dat vraagt om voldoende, betaalbare woningen in stad en dorpen voor onze huidige inwoners en mensen die zich hier willen vestigen. Ook blijven we inzetten op de goede bereikbaarheid van Deventer, met een ideale ligging tussen Randstad, Oost Nederland en Duitsland. De IJssel en de havenvoorzieningen kunnen bijdragen aan onze positie en aantrekkelijkheid voor bedrijven. We versterken het onderscheidend karakter van Deventer als economisch bolwerk met onze ambities op het gebied van innovatieve duurzaamheid, kenniseconomie en IT. We werken samen met onze partners aan een goede aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven.
Een stad die 1250 jaar oud is, kun je, gezien die lange bestaansduur, al als duurzaam typeren. Maar voor nog eens 1250 jaar is veel inzet nodig op het gebied van duurzaamheid, klimaatbeleid en een hoognodige transitie richting schone, niet-fossiele energie. Het is een lange weg te gaan, maar in Deventer gaan we stappen zetten richting energieneutraliteit en een toekomstbestendige leefomgeving. Beheer en inrichting van de leefomgeving dragen bij aan andere doelstellingen van de gemeente, zoals het aantrekkelijk houden van de stad voor bezoekers, de sociale samenhang en gezond leven.
Deventer straalt geschiedenis en ademt cultuur. Wij vinden kunst en cultuur belangrijk, niet alleen ter verrijking van ons leven, maar ook ter vergroting van onze betrokkenheid bij de samenleving. Een sterk Deventer kan niet zonder een verrijkende programmering, die ons helpt ontspannen, vermaken, verbazen en nadenken.
Wij zoeken meer verbinding met de samenleving. Participatie en actief burgerschap zijn onze uitgangspunten. Wij betrekken de inwoners zo goed mogelijk bij het opstellen van beleid en het uitvoeren van plannen. In de communicatie gebruiken we moderne media en sluiten we aan op bestaande kanalen in de verschillende wijken en dorpen. Afgelopen jaren zijn de criminaliteitscijfers gedaald en de gevoelens van veiligheid toegenomen. Wij willen deze lijn vasthouden.
Prestaties
Toelichting
Historie
Toelichting 2e kwartaal rapportage 2021
de ketenpartners hebben moeite om het afgesproken onderhoudsniveau te bereiken, met name op het vlak van onkruidbestrijdingToelichting 3e kwartaal rapportage 2021
de ketenpartners hebben moeite om het afgesproken onderhoudsniveau te bereiken, met name op het vlak van onkruidbestrijdingToelichting
Historie
Toelichting 2e kwartaal rapportage 2021
Er vindt verschuiving plaats in de programmering. Verschuiving vindt plaats binnen de beschikbaar gestelde financiële middelen. (zie verder onder afwijkingen)Toelichting 3e kwartaal rapportage 2021
Er vindt verschuiving plaats in de programmering. Verschuiving vindt plaats binnen de beschikbaar gestelde financiële middelen. (zie verder onder afwijkingen)Historie
Historie
Historie
Historie
Historie
Doelstelling - Het verbeteren van de duurzame bereikbaarheid en doorstroming (bewuste inrichting)
Het verbeteren/optimaliseren van de (duurzame) bereikbaarheid en doorstroming.
Relatie met strategisch doel
In Deventer maken we werk van werk. We versterken onze economische positie en werkgelegenheid. Niet alleen is er ruimte voor de vestiging van bedrijven, we zetten actief in op het aantrekken van bedrijven. Dat vraagt om voldoende, betaalbare woningen in stad en dorpen voor onze huidige inwoners en mensen die zich hier willen vestigen. Ook blijven we inzetten op de goede bereikbaarheid van Deventer, met een ideale ligging tussen Randstad, Oost Nederland en Duitsland. De IJssel en de havenvoorzieningen kunnen bijdragen aan onze positie en aantrekkelijkheid voor bedrijven. We versterken het onderscheidend karakter van Deventer als economisch bolwerk met onze ambities op het gebied van innovatieve duurzaamheid, kenniseconomie en IT. We werken samen met onze partners aan een goede aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven.
Een stad die 1250 jaar oud is, kun je, gezien die lange bestaansduur, al als duurzaam typeren. Maar voor nog eens 1250 jaar is veel inzet nodig op het gebied van duurzaamheid, klimaatbeleid en een hoognodige transitie richting schone, niet-fossiele energie. Het is een lange weg te gaan, maar in Deventer gaan we stappen zetten richting energieneutraliteit en een toekomstbestendige leefomgeving. Beheer en inrichting van de leefomgeving dragen bij aan andere doelstellingen van de gemeente, zoals het aantrekkelijk houden van de stad voor bezoekers, de sociale samenhang en gezond leven.
Prestaties
Historie
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2021
Door verzoek aanvullend onderzoek (motie raad) loopt het project vertraging opToelichting 2e kwartaal rapportage 2021
Door verzoek aanvullend onderzoek (motie raad) loopt het project vertraging opHistorie
Historie
Historie
Doelstelling - Vergroten van het aantal verplaatsingen te voet, per fiets of over water (gezond en duurzaam)
Het vergroten van het aantal verplaatsingen te voet, per fiets of over water.
Relatie met strategisch doel
In Deventer maken we werk van werk. We versterken onze economische positie en werkgelegenheid. Niet alleen is er ruimte voor de vestiging van bedrijven, we zetten actief in op het aantrekken van bedrijven. Dat vraagt om voldoende, betaalbare woningen in stad en dorpen voor onze huidige inwoners en mensen die zich hier willen vestigen. Ook blijven we inzetten op de goede bereikbaarheid van Deventer, met een ideale ligging tussen Randstad, Oost Nederland en Duitsland. De IJssel en de havenvoorzieningen kunnen bijdragen aan onze positie en aantrekkelijkheid voor bedrijven. We versterken het onderscheidend karakter van Deventer als economisch bolwerk met onze ambities op het gebied van innovatieve duurzaamheid, kenniseconomie en IT. We werken samen met onze partners aan een goede aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven.
Een stad die 1250 jaar oud is, kun je, gezien die lange bestaansduur, al als duurzaam typeren. Maar voor nog eens 1250 jaar is veel inzet nodig op het gebied van duurzaamheid, klimaatbeleid en een hoognodige transitie richting schone, niet-fossiele energie. Het is een lange weg te gaan, maar in Deventer gaan we stappen zetten richting energieneutraliteit en een toekomstbestendige leefomgeving. Beheer en inrichting van de leefomgeving dragen bij aan andere doelstellingen van de gemeente, zoals het aantrekkelijk houden van de stad voor bezoekers, de sociale samenhang en gezond leven.
Prestaties
Historie
Historie
Historie
Historie
Doelstelling - Vergroten van de bezoekersaantallen en verblijfsduur (beleving) Aantrekkelijke leefstad voor de creatieve stedeling
Het vergroten van de bezoekersaantallen aan en de verblijfduur in de binnenstad.
Relatie met strategisch doel
In Deventer maken we werk van werk. We versterken onze economische positie en werkgelegenheid. Niet alleen is er ruimte voor de vestiging van bedrijven, we zetten actief in op het aantrekken van bedrijven. Dat vraagt om voldoende, betaalbare woningen in stad en dorpen voor onze huidige inwoners en mensen die zich hier willen vestigen. Ook blijven we inzetten op de goede bereikbaarheid van Deventer, met een ideale ligging tussen Randstad, Oost Nederland en Duitsland. De IJssel en de havenvoorzieningen kunnen bijdragen aan onze positie en aantrekkelijkheid voor bedrijven. We versterken het onderscheidend karakter van Deventer als economisch bolwerk met onze ambities op het gebied van innovatieve duurzaamheid, kenniseconomie en IT. We werken samen met onze partners aan een goede aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven.
Een stad die 1250 jaar oud is, kun je, gezien die lange bestaansduur, al als duurzaam typeren. Maar voor nog eens 1250 jaar is veel inzet nodig op het gebied van duurzaamheid, klimaatbeleid en een hoognodige transitie richting schone, niet-fossiele energie. Het is een lange weg te gaan, maar in Deventer gaan we stappen zetten richting energieneutraliteit en een toekomstbestendige leefomgeving. Beheer en inrichting van de leefomgeving dragen bij aan andere doelstellingen van de gemeente, zoals het aantrekkelijk houden van de stad voor bezoekers, de sociale samenhang en gezond leven.
Deventer straalt geschiedenis en ademt cultuur. Wij vinden kunst en cultuur belangrijk, niet alleen ter verrijking van ons leven, maar ook ter vergroting van onze betrokkenheid bij de samenleving. Een sterk Deventer kan niet zonder een verrijkende programmering, die ons helpt ontspannen, vermaken, verbazen en nadenken.
Wij zoeken meer verbinding met de samenleving. Participatie en actief burgerschap zijn onze uitgangspunten. Wij betrekken de inwoners zo goed mogelijk bij het opstellen van beleid en het uitvoeren van plannen. In de communicatie gebruiken we moderne media en sluiten we aan op bestaande kanalen in de verschillende wijken en dorpen. Afgelopen jaren zijn de criminaliteitscijfers gedaald en de gevoelens van veiligheid toegenomen. Wij willen deze lijn vasthouden.
Prestaties
Historie
Historie
Historie
Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2021
De stichting die de Centrumbus beheert gaat stoppen met de activiteiten. Deze prestatie kan daardoor niet langer opgevoerd worden.Toelichting 2e kwartaal rapportage 2021
De stichting die de Centrumbus beheert gaat stoppen met de activiteiten. Deze prestatie kan daardoor niet langer opgevoerd worden.Toelichting 3e kwartaal rapportage 2021
De stichting die de Centrumbus beheert gaat stoppen met de activiteiten. Deze prestatie kan daardoor niet langer opgevoerd worden.Exploitatie (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
---|---|---|---|---|---|
Leefomgeving | Begroting 2021 | 35.010 | 15.191 | -19.819 | |
3e kwartaalrapportage 2020 | 622 | 10 | -612 | ||
4e kwartaalrapportage 2021 | 2.454 | 167 | -2.287 | ||
Aan- en verkoop gronden Overstichtlaan | 26 | 26 | 0 | ||
1e kwartaalrapportage 2021 | -107 | -360 | -253 | ||
Voorjaarsnota 2021 | 50 | 25 | -25 | ||
Uitvoeringsagenda toekomstbestendig bedrijventerrein | -500 | 0 | 500 | ||
2e kwartaalrapportage 2021 | 966 | -3 | -969 | ||
Vervroegde afschrijving geluidswal A1 | 1.450 | 0 | -1.450 | ||
3e kwartaalrapportage 2021 | -901 | 117 | 1.018 | ||
Totaal programma | 39.070 | 15.173 | -23.897 | ||
Reserves (bedragen x€1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Leefomgeving | Begroting 2021 | 1.323 | 844 | -479 | |
3e kwartaalrapportage 2020 | 0 | 680 | 680 | ||
4e kwartaalrapportage 2020 | 0 | 2.287 | 2.287 | ||
Beleid woonwagens en standplaatsen2018 | 0 | -40 | -40 | ||
1e kwartaalrapportage 2021 | 266 | 4 | -262 | ||
Voorjaarsnota 2021 | 0 | 25 | 25 | ||
Uitvoeringsagenda toekomstbestendig bedrijventerrein | 500 | 0 | -500 | ||
2e kwartaalrapportage 2021 | 204 | 0 | -204 | ||
3e kwartaalrapportage 2021 | 917 | -343 | -1.260 | ||
Vervroegde afschrijving geluidswal | 0 | 1.450 | 1.450 | ||
Totaal programma | 3.210 | 4.907 | 1.697 | ||
Voorzieningen (bedragen x€1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Begroting 2021 | 800 | 0 | -800 | ||
3e kwartaalrapportage 2020 | 215 | 0 | -215 | ||
4e kwartaalrapportage 2020 | 60 | 0 | -60 | ||
Totaal programma | 1.075 | 0 | -1.075 | ||
Investeringen (bedragen x€1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Leefomgeving | Begroting 2021 | 5.190 | 0 | -5.190 | |
4e kwartaalrapportage 2020 | 6.306 | 386 | -5.920 | ||
1e kwartaalrapportage 2021 | 4.511 | 0 | -4.511 | ||
Voorjaarsnota 2021 | 0 | 396 | 396 | ||
Uitvoeringsagenda toekomstbestendig bedrijventerrein | 500 | 0 | -500 | ||
3e kwartaalrapportage 2021 | 2.908 | 2.521 | -387 | ||
Totaal programma | 19.415 | 3.303 | -16.112 |
Exploitatie prognose
(bedragen x €1.000)
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening Prognose | Verschil Prognose | |
Lasten | 35.010 | 39.070 | 38.561 | -510 |
Baten | 15.191 | 15.173 | 17.354 | 2.181 |
Voor resultaatbestemming | -19.819 | -23.897 | -21.206 | 2.691 |
Stortingen in reserves | 1.323 | 3.211 | 3.362 | 152 |
Puttingen uit reserves | 844 | 4.907 | 4.258 | -649 |
Na resultaatbestemming | -20.298 | -22.201 | -20.310 | 1.891 |
Budgetoverhevelingen
(bedragen x €1.000) | |||
Onderwerp | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
MJOP projecten straten, wegen en pleinen | 1.347 | 137 | -1.210 |
Desinteratieschade aanleg glasvezel | 46 | 46 | 0 |
Groot onderhoud VRI's | 263 | 35 | -228 |
Groot onderhoud CTKW | 150 | 0 | -150 |
Projecten MIND | 107 | 107 | 0 |
MJOP projecten openbare verlichting | 172 | 52 | -120 |
MJOP projecten openbaar groen en speelgelegenheden | 162 | 0 | -162 |
Totaal | 2.248 | 377 | -1.871 |
Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling
(bedragen x €1.000) | |
Saldo | |
Saldo na resultaatbestemming | 1.891 |
Saldo budgetoverheveling | -1.871 |
Saldo na budgetoverheveling | 20 |
Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (voordeel €20.000)
Het saldo na budgetoverheveling is beperkt tot een voordeel van €20.000. Op onderliggend niveau van baten en lasten is er echter een aantal grotere afwijkingen:
- De apparaatslasten zoals toegerekend aan Leefomgeving zijn circa €250.000 hoger uitgevallen. Binnen de exploitatie van straten, wegen en pleinen (swp) was de overschrijding €155.000 daar we meer interne uren hebben gemaakt dan begroot. Voor product openbaar groen hebben we €75.000 meer interne uren gemaakt door de vele vraag naar snippergroen en overig €20.000.
- Op snippergroen is een voordeel van €150.000 behaald; er is meer vraag naar snippergroen geweest dan vooraf gedacht.
- Vanwege corona zijn een aantal uitgaven niet doorgegaan en/of vertraagd. Hierdoor is er binnen de exploitatie €120.000 minder besteed.
Voorzieningen
(bedragen x €1.000) | ||||
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Uitgaven t.l.v. voorzieningen | 800 | 1.075 | 816 | -259 |
Inkomsten t.g.v. voorzieningen | 0 | 0 | 674 | 674 |
Saldo | -800 | -1.075 | -142 | 933 |
Toelichting
Storting voorziening riolering (€442.000)
De vrijvallende kapitaallasten en niet bestede budgetten groot onderhoud zijn gestort in de voorziening riolering.
Investeringen
(bedragen x €1.000) | ||||
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Uitgaven t.l.v. investeringen | 5.190 | 19.415 | 6.536 | -12.879 |
Inkomsten t.g.v. investeringen | 0 | 3.303 | 2.270 | -1.033 |
Saldo | -5.190 | -16.112 | -4.266 | 11.847 |
Toelichting
De investeringen kennen een verschil van circa €11,8 miljoen euro tussen begroting en realisatie. Deze verschillen zijn hoofdzakelijk toe te rekenen aan de projecten die geheel of gedeeltelijk plaats zullen vinden in 2022. Een toelichting per project is opgenomen in de volgende paragraaf.
4e kwartaal
Naam | Taakveld | Voortgang | Stand van zaken | |
---|---|---|---|---|
Beter Benutten | 2.1 | Op koers | ||
Fietspad Boxbergerweg | 2.1 | Op koers | De voorbereiding is gereed. De uitvoering is uitgesteld naar 2022. | |
Fietsparkeren Binnenstad | 2.1 | Op koers | Er lopen twee belangrijke sporen; fietsparkeren bij Lamme van Diesenplein en bij Mimik (proefopstelling). De stalling Lamme van Diesenplein is vrijwel gereed en bij Mimik is discussie ontstaan. | |
Fietsroutes Margijnenenk - Overstichtlaan | 2.1 | Op koers | Door de samenloop met de bomen kost het ontwerpproces meer tijd. Uitvoering loopt door in 2022. Extra onderzoek naar meer behoud van de bomen op verzoek van de raad waardoor extra vertraging is opgelopen. | |
Fietssnelweg Deventer-Zutphen | 2.1 | Behoeft aandacht | Planvorming stagneert bij het gedeelte van de gemeente Lochem. | |
Fietsstructuur A1 zone | 2.1 | Op koers | De voorbereiding loopt en wordt binnenkort voorgelegd aan college en raad. | |
Geluidswal A-1 - Bathmen | 2.1 | Op koers | Werkzaamheden zijn klaar en financieel afgerond. | |
Herinrichting Keizerstraat | 2.1 | Op koers | Project is afgerond inclusief de Gedempte Gracht. | |
Herinrichting Lebuinuspleinen | 2.1 | Op koers | Project is in uitvoering. Realisatie in 2022. | |
MJOP Wezenland / Keizer Karellaan | 2.1 | Op koers | Het project is nagenoeg afgerond. | |
Oerdijk - Schalkhaar | 2.1 | Op koers | De werkzaamheden zijn op de groene werkzaamheden na bijna afgerond. | |
Omvormen fietspaden | 2.1 | Op koers | Het werk is bijna gereed. Enkele punten dienen nog te worden afgewerkt. | |
Pr. Margrietlaan - Bathmen | 2.1 | Behoeft aandacht | Heeft vertraging opgelopen in verband met intensieve discussie met bewoners over de bomen. Uitvoering is nu voorzien in 2022. | |
Project de Braam | 2.1 | Op koers | Het project is grotendeels uitgevoerd. Realisatie begin 2022. | |
Reconstructie Havezathelaan | 2.1 | Op koers | Uitvoering wordt in de eerste helft van 2022 afgerond. | |
Siemelinksweg | 2.1 | Op koers | Project is uitgesteld naar 2023. | |
Skatepark | 2.1 | Op koers | Skatepark is gereed. | |
Tunnel Oostriklaan | 2.1 | Behoeft aandacht | De uitvoering is gereed maar de financiële afwikkeling is nog niet afgerond. De gemeente is nog steeds in gesprek met Prorail en de aannemer waarbij de gemeente een financieel risico loopt als gevolg van opgevoerd meerwerk door de aannemer. Bij de 1e kwartaalrapportage 2022 hopen we meer duidelijkheid te kunnen verschaffen. | |
Vervangen houten bruggen | 2.1 | Behoeft aandacht | Voorbereiding loopt. Uitvoering start in 2022. We komen hier 1e kwartaalrapportage op terug. | |
Digitalisering Parkeren | 2.2 | Op koers | Inmiddels is het systeem ingevoerd en beschikken de meeste vergunninghouders over een digitale vergunning. Er zijn nog steeds enkele aandachtspunten waarover intensieve afstemming plaatsvindt met de leverancier. | |
Reconstructie Brinkgarage | 2.2 | Op koers | Voorbereiding loopt. Start uitvoering in 2022. | |
Vervanging Kaartleesapparatuur | 2.2 | Op koers | Inpassing en aansluiting (technisch) op ons huidige systeem zorgen voor enig oponthoud en momenteel worden alternatieve oplossingen bekeken. | |
Riolering en waterhuishouding | 7.2 | Op koers | In de breedte blijven de investeringen wat achter bij de programmering. Dat hangt voor een groot deel nauw samen met de beschreven vertraging bij het groot onderhoud / buurtaanpak. | |