Omschrijving
Verbindend kader Sociaal domein
We hebben een verbindend kader sociaal domein 2019-2022 vastgesteld waarin de ambities van het college, doelstellingen, overzicht en planning in het sociale domein in kaart zijn gebracht voor de komende jaren. Deze agenda houden we gezamenlijk met de raad actueel. Zo zorgen we in het sociale domein voor samenhang en verbinding.
Dit verbindend kader vormt een perspectief op de opgaven in het sociaal domein voor de komende jaren. Het is een inleidend kader op de beleidsstukken die u de komende periode krijgt voorgelegd. En aan de hand waarvan we met uw raad ambities delen voor de komende vier jaar in het sociale domein.
Onze ambities zijn groot, maar we realiseren ons ook dat niet alles tegelijk kan. Daarom zullen we samen met uw raad prioriteiten moeten stellen. Dit verbindend geeft naast ambities, overzicht en planning. Achtereenvolgens komen in dit verbindend kader aan de orde: de ambitie, strategische doelstellingen, de thema’s en de verbinding ertussen en de organisatie.
Zie bijlage - Verbindend kader Sociaal domein - actualisatie maart 2021.
Transformatieopgave
We gaan verder met het transformeren in het sociale domein om de passende ondersteuning aan onze inwoners en begeleiding naar werk ook op de langere termijn goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Deventer mag trots zijn op hoe we sinds de decentralisaties invulling hebben gegeven aan de uitvoering van de taken in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Participatiewet. We blijven investeren in preventie en onze sociale infrastructuur, zorgen ervoor dat onze toegangen hun werk goed kunnen blijven doen, onderzoeken of innovatie en andere vormen van ondersteuning en begeleiding naar werk betere resultaten bieden en monitoren zodat we waar nodig kunnen bijsturen.
Soort wijziging
Status
Doelstelling - Inkomensvoorziening
Iedereen die kan werken, moet werken en voor mensen die niet kunnen werken bieden wij een vangnet (een uitkering).
Relatie met strategisch doel
Wij zorgen voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Daartoe gaan we, in samenwerking met zorgaanbieders en andere partners, verder met de transformatie van de zorgtaken. Ons uitgangspunt is het principe van ‘ziek en zorg’ naar ‘gezond en gedrag’. We zetten daarom bijvoorbeeld in op preventie en nieuwe, meer laagdrempelige, collectieve vormen van zorg. Ook sport vinden wij belangrijk, zowel voor de sociale binding als voor de gezondheid.
Prestaties
Historie
Historie
Historie
Historie
Doelstelling - Participeren naar vermogen
We stimuleren alle uitkeringsgerechtigden om te participeren naar vermogen.
Relatie met strategisch doel
In Deventer maken we werk van werk. We versterken onze economische positie en werkgelegenheid. Niet alleen is er ruimte voor de vestiging van bedrijven, we zetten actief in op het aantrekken van bedrijven. Dat vraagt om voldoende, betaalbare woningen in stad en dorpen voor onze huidige inwoners en mensen die zich hier willen vestigen. Ook blijven we inzetten op de goede bereikbaarheid van Deventer, met een ideale ligging tussen Randstad, Oost Nederland en Duitsland. De IJssel en de havenvoorzieningen kunnen bijdragen aan onze positie en aantrekkelijkheid voor bedrijven. We versterken het onderscheidend karakter van Deventer als economisch bolwerk met onze ambities op het gebied van innovatieve duurzaamheid, kenniseconomie en IT. We werken samen met onze partners aan een goede aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven.
Wij zorgen voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Daartoe gaan we, in samenwerking met zorgaanbieders en andere partners, verder met de transformatie van de zorgtaken. Ons uitgangspunt is het principe van ‘ziek en zorg’ naar ‘gezond en gedrag’. We zetten daarom bijvoorbeeld in op preventie en nieuwe, meer laagdrempelige, collectieve vormen van zorg. Ook sport vinden wij belangrijk, zowel voor de sociale binding als voor de gezondheid.
Prestaties
Historie
Toelichting 2e kwartaal rapportage 2021
Op dit moment wordt het zogenaamde zittende bestand ingedeeld volgens Inzet op Maat. De participatiemakelaar is met de eerste geïnteresseerden in gesprek. Daarnaast is de instroom van nieuwe uitkeringsgerechtigden lager dan verwacht en dus ook minder belangstelling.Toelichting 3e kwartaal rapportage 2021
Op dit moment wordt het zogenaamde zittende bestand ingedeeld volgens Inzet op Maat. De participatiemakelaar is met de eerste geïnteresseerden in gesprek. Daarnaast is de instroom van nieuwe uitkeringsgerechtigden lager dan verwacht en dus ook minder belangstelling.Historie
Historie
Doelstelling - één gezin, één plan, één regisseur
Voor iedere bewoner met problemen op twee of meer terreinen (werk, inkomen, zorg en jeugd) draagt de toegang verantwoordelijkheid voor het uitgangspunt één huishouden, één plan, één regisseur.
Relatie met strategisch doel
Wij zorgen voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Daartoe gaan we, in samenwerking met zorgaanbieders en andere partners, verder met de transformatie van de zorgtaken. Ons uitgangspunt is het principe van ‘ziek en zorg’ naar ‘gezond en gedrag’. We zetten daarom bijvoorbeeld in op preventie en nieuwe, meer laagdrempelige, collectieve vormen van zorg. Ook sport vinden wij belangrijk, zowel voor de sociale binding als voor de gezondheid.
Prestaties
Historie
Historie
Doelstelling - Arbeidsmarkt
Wij brengen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar.
Relatie met strategisch doel
In Deventer maken we werk van werk. We versterken onze economische positie en werkgelegenheid. Niet alleen is er ruimte voor de vestiging van bedrijven, we zetten actief in op het aantrekken van bedrijven. Dat vraagt om voldoende, betaalbare woningen in stad en dorpen voor onze huidige inwoners en mensen die zich hier willen vestigen. Ook blijven we inzetten op de goede bereikbaarheid van Deventer, met een ideale ligging tussen Randstad, Oost Nederland en Duitsland. De IJssel en de havenvoorzieningen kunnen bijdragen aan onze positie en aantrekkelijkheid voor bedrijven. We versterken het onderscheidend karakter van Deventer als economisch bolwerk met onze ambities op het gebied van innovatieve duurzaamheid, kenniseconomie en IT. We werken samen met onze partners aan een goede aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven.
Wij zorgen voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Daartoe gaan we, in samenwerking met zorgaanbieders en andere partners, verder met de transformatie van de zorgtaken. Ons uitgangspunt is het principe van ‘ziek en zorg’ naar ‘gezond en gedrag’. We zetten daarom bijvoorbeeld in op preventie en nieuwe, meer laagdrempelige, collectieve vormen van zorg. Ook sport vinden wij belangrijk, zowel voor de sociale binding als voor de gezondheid.
Prestaties
Historie
Historie
Historie
Historie
Toelichting
Historie
Toelichting 3e kwartaal rapportage 2021
Het aantal parttime werkenden in de uitkering is licht gedaald in 2021. De voornaamste reden hiervoor is dat deze mensen meer uren hebben gekregen en zodoende niet langer een uitkering ontvangen. Dit is heel positief ondanks dat deze prestatie naar beneden wordt bijgesteld.Exploitatie (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
---|---|---|---|---|---|
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Begroting 2021 | 75.844 | 42.586 | -33.258 | |
3e kwartaalrapportage 2020 | 2.202 | 2.263 | 61 | ||
4e kwartaalrapportage 2020 | 270 | 0 | -270 | ||
1e kwartaalrapportage 2021 | 2.230 | 56 | -2.174 | ||
Voorjaarsnota 2021 | -376 | 823 | 1.199 | ||
2e kwartaalrapportage 2021 | 5.228 | 5.132 | -96 | ||
3e kwartaalrapportage 2021 | -3.224 | -521 | 2.703 | ||
Totaal programma | 82.174 | 50.339 | -31.835 | ||
Reserves (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Begroting 2021 | 0 | 203 | 203 | |
4e kwartaalrapportage 2020 | 0 | 270 | 270 | ||
2e kwartaalrapportage 2021 | 155 | 136 | -19 | ||
3e kwartaalrapportage 2021 | 180 | 0 | -180 | ||
Totaal programma | 335 | 609 | 274 |
Exploitatie prognose
(bedragen x €1.000)
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening Prognose | Verschil Prognose | |
Lasten | 75.844 | 82.172 | 78.831 | -3.341 |
Baten | 42.586 | 50.339 | 48.995 | -1.344 |
Voor resultaatbestemming | -33.258 | -31.833 | -29.836 | 1.997 |
Stortingen in reserves | 0 | 335 | 335 | 0 |
Puttingen uit reserves | 203 | 608 | 462 | -146 |
Na resultaatbestemming | -33.056 | -31.560 | -29.709 | 1.851 |
Budgetoverhevelingen
(bedragen x €1.000) | |||
Onderwerp | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Impuls werken | 170 | 0 | -170 |
Breed offensief mensen arbeidsbeperking | 104 | 0 | -104 |
Integrale Human Capital Agenda | 69 | 0 | -69 |
Ontwikkelfonds Cleantechregio | 967 | 967 | 0 |
Toeslagenaffaire | 118 | 118 | 0 |
Deltaview | 39 | 39 | 0 |
Robuuste rechtsbeschermingssysteem | 139 | 0 | -139 |
Impuls integraal werken | 222 | 0 | -222 |
Totaal | 1.828 | 1.124 | -704 |
Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling
(bedragen x €1.000) | |
Saldo | |
Saldo na resultaatbestemming | 1.851 |
Saldo budgetoverheveling | -704 |
Saldo na budgetoverheveling | 1.147 |
Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (voordeel €1.147.000)
TOZO uitvoeringskosten (voordeel €178.000)
Voor de uitvoering van de Tozo wordt per genomen besluit levensonderhoud €450 beschikbaar gesteld en per genomen besluit krediet €800. Op basis van het aantal besluiten levensonderhoud (566) en het aantal besluiten bedrijfskredieten (366) verwachten wij €298.700 als vergoeding. In 2021 is voor €120.000 extern personeel ingehuurd en interne capaciteit ingezet. De afrekening geschiedt op basis van de SISA (juli 2022).
Bijstand (voordeel €1.680.000)
Het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden is met 2.695 bijna gelijk aan de bijgestelde raming van 2.705 in de derde kwartaalrapportage. Dit leidt nog tot een voordeel van ongeveer €240.000
In de derde kwartaalrapportage hebben wij eerder aangegeven dat we een positief resultaat verwachten. Het werkelijke voordeel over 2021 is ongeveer €1,44 miljoen. Zoals eerder gemeld is dit voordeel naast de positieve ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden voornamelijk het gevolg van het BUIG budget dat in 2021 voor Deventer abusievelijk te hoog is vastgesteld door het ministerie van SZW.
Re-integratie (Cliëntkosten voordeel €115.000)
In 2021 is er door KonnecteD minder uitgegeven aan cliëntkosten. De oorzaak hiervan zijn de maatregelen die door corona zijn opgelegd waardoor niet alle activiteiten uitgevoerd konden worden. Deze achterstand in diagnoses en uitvoering plannen van aanpak moet worden ingehaald.
Re-integratie (Aanvullende bijdrage WSW nadeel €412.500)
Via de december circulaire is eenmalig €412.500 coronasteun ontvangen om de exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven tegemoet te komen. Het nadeel wordt gedekt door het eenmalig budget uit de december circulaire 2021.
Minimabeleid (nadeel €56.000)
Dit nadeel ontstaat door diverse kleine voor- en nadelen ten aanzien van minimabeleid.
Robuuste Rechtsbeschermingssysteem (nadeel €139.000)
Het doel van de POK- middelen is extra ondersteuning van mensen in kwetsbare posities en voorkomen dat mensen in zo’n positie terecht komen. De gemeentelijke POK-middelen zijn toegekend in het kader van:
- Meer capaciteit voor de uitvoering van de dienstverlening in gemeenten;
- Extra ondersteuning door gemeenten voor mensen met complexe problematiek;
- Bij meervoudige problematiek betere coördinatie tussen de uitvoerders in gemeenten;
- Versterken van het leervermogen in gemeenten om de uitvoering continu te verbeteren.
Inhoudelijk gaat het om een brede doelgroep: van lichte ondersteuning bijvoorbeeld aan digitaal minder vaardige mensen bij het invullen van digitale formulieren (in de bibliotheken) tot zware ondersteuning in bijvoorbeeld de coördinatie voor gezinnen met meervoudige complexe problemen.
Het nadeel wordt gedekt door het eenmalig budget uit de december circulaire 2021.
Impuls integraal werken (nadeel €222.000)
Op dit moment vindt de verkenning plaats op welke wijze de beschikbare middelen het best passend in Deventer moeten worden ingezet. De verkenning leidt tot een integraal projectplan waar de diverse acties t.b.v. de 4 doelstellingen zijn uitgewerkt. Hierbij worden de programma’s 1, 2, 7, 8 en 9 intensief betrokken (beleid en uitvoering). Het nadeel wordt gedekt door het eenmalig budget uit de december circulaire 2021.
Voorzieningen
(bedragen x €1.000) | ||||
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Uitgaven t.l.v. voorzieningen | 0 | 0 | 96 | 96 |
Inkomsten t.g.v. voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | -96 | -96 |
Toelichting
Dit betreft de herwaardering dubieuze debiteuren bijstandsvorderingen en BBZ.